1. Anasayfa
2. Sayfalar
3. İÇ KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI  
   1. Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük:
      • Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Kamu Hizmet Standartları
      • Ek-1 Yönetmelik
      • KLÜ Etik Değerler ve Dürüstlük İlkeleri
      • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
   2. Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler:

• Misyon ve Vizyon
• Teşkilat Şeması
• Personel Listesi
• Görev Tanımları
• Hassas Görev Envanteri Raporu
• İş Akış Şemaları

3. Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı:

• KLÜ İdari Personel Performans Değerlendirme Krit. Uyg.Usul ve Esasları

4. Standart 4 - Yetki Devri:
2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
   5. Standart 5 - Planlama ve Programlama:
      • Yıllık İş Planı
      • Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)
   6. Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi:
      • Hassas Görev Belirleme Broşürü
      • Hassas Görevlere İlişkin Risk Envanteri Formu
      • Hassas Görevlere İlişkin Tedbirler Envanteri Formu
      • Risk Kayıt Formu
      • Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
      • Konsolide Risk Formu
3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
   7. Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri:
      • Risk Önleme Eylem Planı
   8. Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi:
      • Prosedür Listesi
   12. Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri:
       • KLÜ Bologna Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu
       • Maaş Bilgi Girişi Hazırlama Kılavuzu
       • Ekders Ücret Ödemeleri Uygulama Kılavuzu
       • Yurtiçi/Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Uygulama Kılavuzu
       • Sosyal Hak Yardım Ödemeleri Kılavuzu
       • EKAP Doğrudan Temin Kılavuzu
       • e -Yolluk Uygulama Kılavuzu
       • e - Fatura Uygulama Kılavuzu
       • MYS Uygulama Kılavuzu
       • Bologna EDS Sorumlu Kılavuzu
       • Bologna EDS Akademisyen Kılavuzu
   4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
      13. Standart 13 - Bilgi ve İletişim:
          • Bilgi ve İletişim
      14. Standart 14 - Raporlama:
          • Faaliyet Raporu
          • İç Değerlendirme Raporu
      15. Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi:
          • YÖK Standart Dosya Planı
      16. Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi:
          • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Prosedürü
   5. İZLEME STANDARTLARI
      17. Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi:
          • Çalışan Öneri Formu
          • İç Kontrol İzleme Formu
          • Memnuniyet Anket Formu
          • Şikayet Formu
      18. Standart 18 - İç Denetim:
   9. KLÜ İç Kontrol Standartları ve Eylem Planı9 - Görevler Ayrılığı:
      • Görev Dağılımları Tablosu
   10. Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

0232023