1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI |
|||||||
|
Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
SABE İş Akış Şemaları |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı |
||||||
|
|||||||
|
KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları |
||||||
|
Standart 4 - Yetki Devri |
||||||
|
|||||||
2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI |
|||||||
|
Standart 5 - Planlama ve Programlama |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI |
|||||||
|
Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
||||||
|
|||||||
|
Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi |
||||||
|
|||||||
|
Standart 9 - Görevler Ayrılığı |
||||||
|
Görevler Ayrılığı |
||||||
|
Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller |
||||||
|
|||||||
|
Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği |
||||||
|
|||||||
|
Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
||||||
|
Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
•KLÜ Lisansüstü Öğretim Başvuru Programı(KLUBSİS) Kullanım Kılavuzu |
||||||
|
Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi |
||||||
4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI |
|||||||
|
Standart 13 - Bilgi ve İletişim |
||||||
|
Bilgi ve İletişim |
||||||
|
Standart 14 - Raporlama |
||||||
|
SABE 2014 Faaliyet Raporu |
||||||
|
Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
||||||
|
|||||||
|
Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
||||||
|
|||||||
5 - İZLEME STANDARTLARI |
|||||||
|
Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Standart 18 - İç Denetim |
||||||
|
|||||||
6- PROSEDÜRLER
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|